差旅的从头到尾

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1、创建行程

  1. 打开【工作助手】-【更多】-【日常办公】-【智慧商旅】，会见到如下首页：
    pP2E3R0.jpg

  2. 点击【创建行程】，会见到如下页面：
    pP2VSS0.jpg

创建行程须知：
（1）【出差事由】选项：参加会议、学习培训、外出事访、调研、其他、驻乡驻村，根据实际情况选择
（2）【出差通知】选择 没有 ，但是若【出差事由】为会议、培训，需要上传 会议/培训通知 附件，其他类型附件非必须上传
（3）【出差时间】按实际情况选择

3.点击首页【我的行程】，可在【我的行程】中查看审核进度以及审核情况
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2、行程审批完后，可以订票

路径：【首页】-【出行订票】-选中某一个行程

  1. 订飞机票、火车票
  2. 订酒店

票价标准请参考[差旅报销]这篇文章的第3、4点

3、行程确认

（这一步必须要操作，涉及到每人每天的100元补贴）
路径：【首页】-【行程确认】
看里面的有没有自己产生费用？

4、员工垫资

  1. 路径【首页】-【员工垫资】-【选择行程单】-行程单呈现在页面上-点击某一个行程单进去
    （选择的行程单需要先进行行程确认才可以选到）
    pP2VvHe.jpg

  2. 按照表单内容，据实进行填写
    pP2ZAu8.jpg

  3. 点击【发起报账】
    后面就将报账单推送到MSS财辅系统了

5、进入财辅系统发起报账

  1. 【MSS财务辅助系统】-【我的待办】-选择某一个待办
    pP2ZQg0.png

  2. 填写报账表单
    填写须知：
    （1）【附单据张数】：电子 + 纸质张数总和
    （2）【活动预算】：需要先全选删除，然后再选择、点确认，最后点保存 （这一步尤为重要，必做，不然无法提交表单）
    （3）确认表单无误后，点“保存”
    （4）点击【提交】-给下一领导
    （5）打印报账单，在【报账人】处签字、拿给团队长签字
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  3. 准备纸质发票，并与报账单一起交给财务
    准备须知：
    （1）一张发票贴在一个A4纸上面
    （2）发票粘贴要求贴牢实
    （3）每张发票上面都需要本人和团队长的签字

顺利的话，就到此结束啦~

不顺利的情况：
1、来自【智慧商旅】的表单被打回，需要先进入PC端的智慧商旅
目前有两种情况被打回：1）账单跨月份，显示报账期内关闭。重新发起报账即可；2）金额填错了，在审批环节打回。
PC端智慧商旅的入口：
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2、进入【财辅系统】 - 找到被打回的表单 - 点进去看详情 - 右上角【更多】 - 点【终止流程】
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3、点击【因公出行】-【员工垫资（新）】
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4、点击【撤回已报账垫资】
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5、选中那个在【流程中】的表单 - 【+】号 - 点【刷新】 - 看是否变成了【已终止】
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或在以下这一地方重新填写申报金额数
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7、选中这一条，并重新发起报账
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8、然后智慧商旅的报账单就推送到MSS财辅中去了
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9、后续在MSS财辅的操作过程请见本连接第5大点 【5、进入财辅系统发起报账】